Belső ellenőrzés mintavételi eljárás

4. Feltételek, rövidítések

Kifejezések és meghatározások:

Az ellenőrzési csoport - egy vagy több ellenőrök könyvvizsgálatát végző közreműködésével (ha szükséges) technikusok.

DP - dokumentált eljárás

QMS - Quality Management System

Figyelemmel a határozat

A elágazás / összefűzés folyamat műveletek

5. Az eljárás leírása

5.1 Alapvető rendelkezések

MIR könyvvizsgáló cég «KPMS» irányul:

Az ellenőrzés lehet végezni tervezés (az éves ellenőrzési terv) és a nem tervezett (megrendelések alapján CEO).

Gyakorisága tervezett ellenőrzési legyen legalább 1 alkalommal hat hónappal.

Megszervezéséért felelős az ellenőrzési engedélyezett a minőség.

Felelős ellenőrzések lefolytatásához a vezető auditor.

Mielőtt az egyes ellenőrzési kidolgozás ellenőrzési tervet. Menetrend kifejlesztett egy héttel az ellenőrzés dátumát.

A magatartás belső ellenőrzések számát a vállalat alkalmazottai által kinevezett vezető auditor, auditorok és a műszaki szakértők. Jelölések vezető auditor és a könyvvizsgálók kell meghatározni a minőséget. Kinevezése vezető auditor és a könyvvizsgálók végzik a sorrendben a főigazgatónak személyzet. A végzés meghatározhatja a cél időt. Ha nincs idő van megadva, a vezető könyvvizsgáló (könyvvizsgáló) és úgy kell rendelni véglegesen elveszíti ellenőr állapotát csak a rendelést főigazgatót, hogy jelöljön ki egy új vezető auditor (ok) és az elbocsátás a cég.

Technikusok vannak rendelve (ha szükséges) az egyes ellenőrzési benyújtási vezető auditor. Kijelölése műszaki szakértők végzik annak érdekében, hogy a szervezet a belső ellenőrzés.

Amikor ütemezése az ellenőrzési részlege auditorok és a műszaki szakértők vizsgálati lehetőségeket ki kell zárni annak lehetőségét, ellenőrzése az egység, amelyben a könyvvizsgálók és a műszaki szakemberek.

5.2 reakcióvázlat belső ellenőrzések

Mind a fajta belső ellenőrzés (a tervezett és nem tervezett) a „KPMS” cégek el kell végezni a következők szerint.

Ennek során ellenőrzéseket végez, hogy a beszélgetések könyvvizsgálók kötelesek nyilvántartást vezetni a könyvvizsgálat eredményét. Nyilvántartást kell vezetni a „Finding audit” oszlopban az ellenőrzési kérdőívet.

Befejezését követően ellenőrzések interjúk és teljesítmény-ellenőrzési ütemterv vezető auditor alakul könyvvizsgálói jelentést. Az ellenőrzési jelentést nyújtanak be a főigazgató. Ha az ellenőrzés megállapította, ellentmondások a készítmény a elkészített vizsgálati jelentéseket listákat ellentmondások. A döntés, hogy megszüntesse a feltárt eltéréseket vesszük a minőséget.

5.3. besorolása nem-megfelelőségek

A besorolás nem tartása a «KPMS» Company elfogadta az alábbi besorolás következetlenségek:

A szabvány követelmény nem kerül bevezetésre a MIR dokumentáció és nem fog futni a

5.4 követelmények ellenőrök

Hogy végezzen a belső ellenőrzés teremt az ellenőri csoport. A csoport áll, vezető auditor ellenőrök, könyvvizsgálók és műszaki szakemberek (ha szükséges).

Kinevezéshez a szerepe a vezető auditor jelölt meg kell felelnie a következő támogathatósági feltételeknek:

Kinevezéshez a szerepe a könyvvizsgáló jelölt meg kell felelnie a következő támogathatósági feltételeknek:

Kinevezéshez szerepének műszaki szakértő jelölt meg kell felelnie a következő támogathatósági feltételeknek:

• Felsőoktatás;
• Összesen szakmai tapasztalattal rendelkezik a speciális legalább 6 év;
• Szakmai tapasztalat a szervezetnek legalább egy év.

Megtartva az eredeti papíralapú eljárást végzik, mint szolgáltatás.

Tárolása elektronikus változat végzik a cég szerverén.

Archiválása régebbi változata az eljárás végzi a menedzser. Eltarthatóságát archivált változata van állítva a nómenklatúra ügyek. Végén eltarthatósága levéltári változata is megsemmisül.

Változások az eljárás következő minőségügyi vezető.